En 2023, les dépenses de fonctionnement du CASVP ont totalisé 617,7 millions d’euros (M€), tous budgets confondus, soit une hausse de 3,6% par rapport à 2022. Cette augmentation est principalement due à une hausse des dépenses de personnel de 19,1 M€. En conséquence, la masse salariale s’est élevée à 307,6 M€, soit une augmentation de 6,6% en un an.
La masse salariale représente désormais près de la moitié des dépenses de fonctionnement, contre 44% en 2020. À titre de comparaison, dans le budget général de la Ville de Paris, ces dépenses comptent pour environ 30% des dépenses de fonctionnement.
Cette accélération du rythme de hausse de la masse salariale s’explique notamment par les facteurs structurels suivants :
– Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) – évolution de la masse salariale d’une administration publique liée au vieillissement et à l’avancement de carrière des agents- estimé à 1,5% de la masse salariale (soit près de 5 M€)
– La revalorisation du point d’indice de + 1,5% au 1er juillet 2023, a représenté une dépense supplémentaire de près de 2 M€ en 2023.
– L’augmentation du taux de prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement transport, passé de 50% à 75% au 1er septembre 2023 a généré une dépense proche de 0.5 M€ en 2023.
– La revalorisation du SMIC et l’ajout de 1 à 9 points d’indice pour les débuts de certaines grilles.
Les mesures décidées par la collectivité :
– Les taux directeurs de campagne de primes (IFSE et CIA) : +5,5 % pour les catégories A et +6% pour les catégories B et C
– Le versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle (PPA) en décembre 2023.
Le Rapport Social Unique 2023 (RSU) fournit une analyse détaillée des rémunérations par genre, filière et catégorie, en montants bruts pour les agents ayant travaillé au moins un jour dans l’année. Le calcul des montants moyens, qu’ils soient annuels ou mensuels, permet d’analyser les écarts dans les rémunérations brutes.
● Situation des fonctionnaires :
● Situation des contractuels :
L’ensemble des primes et indemnités constitue une part significative de la rémunération des agents du CASVP. Elles représentaient 24,3 % dans la Fonction Publique Territoriale en 2021.
UNSA CASVP 